第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　　落实预算法和深化预算管理制度改革决定的要求，以朝阳区“十五五”时期教育发展规划为重点，以全面提高教育质量为核心，扎实推进集团化建设，积极推进教育现代化进程，促进教育与社会融合发展，保优势、补短板、增动力、提品质，统筹兼顾，突出重点。推进绩效管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算保障体系，提高预算的严肃性和规范性。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算11429.59万元，比2025年年初预算数11013.71万元增加415.88万元，增长3.78%。其中：本年财政拨款收入11429.59万元，比2025年年初预算数11013.71万元增加415.88万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算10843.6万元，占总支出预算94.87%，比2025年年初预算数10506.65万元增加336.95万元，增长3.21%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

　　（二）项目支出。项目支出预算585.99万元，比2025年年初预算数507.06万元增加78.93万元，增长15.57%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。 

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市朝阳区垂杨柳中心小学政府采购预算总额443.31万元。其中：政府采购货物预算11.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算431.85万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：北京市朝阳区垂杨柳中心小学2026年部门预算报表